1, 조달 업무 프로세스
1. 조달 예산 지표 (재무 관리 통합 정보 시스템 (재무 플랫폼)): 예산 단위는 업무 단위 사무실에 자금 지표를, 업무 단위 사무실은 단위 조달 지표를 배치합니다.
2. 구매 계획 구매요청 및 승인 (재무 인트라넷): 구매 단위는 구매 예산 지표에 따라 재무 플랫폼에서 구매 계획을 편집하고 검토를 제출합니다. 구매 계획은 귀구 업무 부서, 구매처, 국고주 심사를 거친 후에야 지불할 수 있다. 회사는 스스로 구매 계획 파일을 보존한다.
3. 구매집행 (정채운): 구매단위는 정채운플랫폼 신청 계획, 인트라넷 계획 프로젝트 번호 작성, 구매처용 프로젝트번호로 자금 확보, 구매계획 승인, 구매단위는 정채운플랫폼 해당 판의 관련 계획에서 구매작업을 진행한다.
4. 구매지불 (재정인트라넷): 구매단위가 정채운플랫폼에서 구매를 완료한 후 구매단위는 정부구매계획, 계약, 검수서, 송장, 결산서를 국고 지급센터에서 지급업무를 처리합니다. (구매 단위는 정부 조달 계획, 구매 계약, 검수서, 결제서를 정채운플랫폼에 직접 인쇄하며 모두 정채운플랫폼 워터마크를 가지고 있습니다.)