1. 구매 예산 및 구매요청: 구매자가 구매 예산을 편성하고, 구매 신청서를 작성하고, 경쟁 협상을 채택하는 이유를 제시하고, 상급 주관 부서의 심사를 거쳐 재정국 구매관리과에 제출한다.
2. 조달 승인: 재무 관리 부서는 구매 품목 및 관련 규정에 따라 경쟁 협상의 조달 방법을 결정하고 조달 방법 (구매 위임 또는 자체 조달) 을 결정합니다.
기관 선택: 절차는 공개 입찰과 동일합니다.
4. 협상팀을 구성한다.
5. 협상 문서 준비: 협상 문서는 협상 절차와 내용, 계약 초안 조항 및 거래 평가 기준을 명확히 해야 합니다.
6. 협상에 참가하는 공급자 목록 결정: 협상팀은 구매 요구에 따라 자격을 갖춘 공급자 목록에서 최소 3 개 이상의 공급자를 식별하고 초청해 협상을 진행한다. 입찰 과정에서 입찰 서류를 제출하거나 입찰 서류 요구 사항에 실질적으로 응답하는 공급업체는 두 곳뿐이며, 동급 재무 부서의 승인을 받은 후 구매자와 구매 대행사는 두 공급업체와 경쟁 협상 구매를 진행할 수 있습니다.
7. 협상: 협상팀의 모든 구성원은 초대받은 각 공급자와 별도로 협상하는 데 집중합니다. 협상 과정에서 어느 쪽도 협상과 관련된 다른 공급자의 기술 자료, 가격 등의 정보를 공개해서는 안 된다. 협상 문서에 실질적인 변화가 있을 경우 협상 팀은 협상에 참여하는 모든 공급자에게 서면으로 통지해야 합니다. 협상 순서는 공급자가 제출한 입찰 문서의 역순서 또는 추첨에 따라 결정될 수 있습니다.
8. 거래 공급자 결정: 협상이 끝난 후 협상팀은 협상에 참여하는 모든 공급자에게 정해진 시간 내에 최종 견적을 낼 것을 요구하며, 구매자는 구매 요구 사항, 품질 서비스 동등성, 견적의 최소 원칙에 따라 협상팀이 제시한 거래 후보 중에서 거래 공급자를 식별하고 그 결과를 협상에 참여하는 모든 공급자에게 통지합니다. 공급자에게 가능한 한 빨리 견적을 요구하면 교차 입찰을 방지하는 데 도움이 된다.
9. 검토 및 공시: 공시 내용에는 공급자 목록, 협상 문서 수정, 공급자 견적 및 협상 전문가 목록이 포함됩니다.
10. 마감 통지: 공시 만료 이의가 없으면 마감 통지를 발행할 수 있습니다.